制订酒店的各项信用政策，经领导审批后执行。 2、审核60天、90天和120天的催款通知单，确认金额无误，同时上报财务负责人及销售负责人。 4、 解决客人与酒店发生的有关账务问题，负责坏账处理工作，检查黑名单客人的账务催收情况，并及时上报财务负责人。 5、负责客户信用评估工作。 6、负责制定预订处、营销部销售业绩考核方案。每月复核信用会计上交的预订处、营销部销售业绩统计表，复核销售经理的应收款，完成月度计奖考核工作。 7、每月召开应收账款分析会议负责向财务负责人、相关部门及总经理汇报应收款的回收情况，并将疑难问题提交应收会议讨论解决。 8、 全面掌握各会员管理系统的基本操作和日常维护功能。 9、加强与业务单位、客户的联络沟通，保持与前台、销售等相关部门业务上的紧密联系 10、 负责检查和督促信用会计、出纳人员的工作，确保所提供数据的及时准确。每月复核《接待费支出清单》填写的规范性，检查收款出纳对各类内部消费卡的登记情况，同时按月盘点消费卡结存数。